План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения на очередной финансовый  2013год

и плановый период 2013-2015гг.

Начальник управления

образованием администрации

муниципального образования

Усть-Лабинский район

Баженова А.А.

(подпись ФИО)

"01"  января 2013 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 муниципального образования Усть-Лабинский район

Адрес: 

ст.Тенгинская, ул. Ленина. 28

ИНН/КПП

2356033362/235601001

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Единица измерения: тыс.руб

Формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, формирование здорового образа жизни.

Цели деятельности (в соответствии с уставом)

Виды деятельности (в соответствии с  уставом)

Реализация программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией (в т.ч. на платной основе)

Перечень платных услуг

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления Плана

23078,8

 в том числе:

  - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на

праве оперативного управления

 - стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

имущества средств

 - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных

от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана

6091,63

в том числе:

 - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

787,1

Иные сведения

Показатели финансового состояния учреждения (по состоянию на последнюю

отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

             Нефинансовые активы, всего

13877,6

из них:

недвижимое имущество, всего:

23078,8

в том числе:

остаточная стоимость

11372,1

Особо ценное движимое

имущество, всего

787,1

в том числе:

остаточная стоимость

490,6

Финансовые активы, всего

-3915,04

из них:

дебиторская задолженность

по доходам

дебиторская задолженность

по расходам

0

Обязательства, всего

0

из них:

просроченная кредиторская задолженность

0

Плановые Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

Финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Остаток средств*

2,07

2,07

Поступления, всего:

9108,95

8804,73

9097,85

9021,55

8804,73

9087,35

 - субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (далее - муниципальное задание);

8456,82

8146,65

8432,95

8456,82

8146,65

8422,45

 - субсидии, предоставляемых в соответствии с проектом решения о бюджете на осуществление соответствующих целей (далее - целевая субсидия);

252,60

252,6

252,6

165,2

252,6

252,6

 - Бюджетные инвестиции;

 - поступления от оказания учреждением  услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

350

350

350

350

350

350

 - публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления планируется передать в установленном порядке учреждению.

49,53

55,48

62,3

49,53

55,48

62,3

Выплаты, всего:

9108,95

8741,33

9034,45

9108,95

8741,33

9023,95

в том числе:

Субсидия на выполнение муниципального задания(муниципальный бюджет)

881,65

573,85

860,15

873,65

573,85

849,65

Доплата молодым специалистам

0

0

0

0

0

0

в т.ч. 211.032

0

0

0

0

0

0

       213.032

0

0

0

0

0

0

Услуги связи

17,25

17,25

17,25

17,25

17,25

17,25

Коммунальные услуги всего,                     в том числе:

409,7

210

420,3

409,7

210

409,8

      - теплоэнергия

360

184,6

369,5

360

184,6

360

      - электроэнергия

46

23,5

47

46

23,5

46

      - водоснабжение

3,7

1,9

3,8

3,7

1,9

3,8

      - ассенизация

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы (налоги)

296,6

296,6

296,6

296,6

296,6

296,6

Услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.:

8

0

0

0

0

0

      - вывоз ТБО, дератизация

0

0

Прочие услуги всего                                в том числе:

50,1

0

26

50,1

0

26

- прочие  

30

26

30

26

Плата за расчетное             обслуживание

20,1

20,1

         -ГСМ

100

50

100

100

50

100

Субсидия на выполнение муниципального задания (Краевой  бюджет) Госстандарт

7573,1

7572,8

7572,8

7572,8

7572,8

7572,8

Заработная плата

5339,23

5339,23

5339,23

5339,23

5339,23

5339,23

Прочие выплаты всего,                           в том числе:

25

25

25

25

25

25

     -суточные

     -коммунальные льготы

     -книжный фонд

25

25

25

25

25

25

Начисления на выплаты по оплате труда

1612,5

1612,5

1612,5

1612,5

1612,5

1612,5

Услуги связи

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Прочие услуги всего                                в том числе:

59,1

59,1

59,1

59,1

59,1

59,1

подписка, медосмотр, курсы повыш.квалификации

59,1

0

0

59,1

0

0

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

0

0

0

0

0

0

Увеличение стоимости основных средств

336,57

336,57

336,57

336,57

336,57

336,57

Увеличение стоимости материальных запасов

196,9

196,6

196,6

196,6

196,6

196,6

Целевая субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное рук-во  в том числе:

165,2

165,2

165,2

165,2

165,2

165,2

Заработная плата

126,9

126,9

126,9

126,9

126,9

126,9

Начисления на оплату труда

38,3

38,3

38,3

38,3

38,3

38,3

Модернизация образованя.(Замена оконных блоков)

0

КЦП "Развитие образования: частичная компенсация удорож.питания уч-ся дневных муниципальных ОУ, реализующих общеобразовательные программы из расчета 3,50р."

0,00

Услуги по орг.гор.питания (завтраки)

63,4

63,4

63,4

63,4

63,4

63,4

Оздоровительная площадка

24

24

24

24

24

24

ДКЦП "Содействие субъектам физкультуры и спорта в развитии массового спорта на Кубани на 2009-2011гг.на финансирование работы педагогов доп. образования с детьми в спортивных клубах ОУ (за исключением вечерних)

0,00

ДКЦП - Стимулирование отдельных категорий раб-ков (550КБК)

0,00

Публичные обязательства:

49,53

55,48

62,3

49,53

55,48

62,3

Меры соц.поддержки (отопление и освещение)

49,53

55,48

62,3

49,53

55,48

62,3

- педработники 

41,6

46,6

52,2

41,6

46,6

52,2

- неработающие пенсионеры 

7,93

8,88

10,1

7,93

8,88

10,1

 - поступления от оказания учреждением  услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

350

350

350

350

350

350

Прочие услуги (организ. гор. питания) 226

0

0

0

0

0

0

МЦП Установка и ремонт ограждений

0

МЦП Установка и ремонт пандуса

0

0

Организация льготного питания

0

МЦП ПДО в спортклубах (бюджетные)

0

Стимулирование отд.кат.раб.

0

ВЦП "Безопасность МОУ МО У-Л р-н на 2012-2013гг"

0

Соф.КЦП (1,15р.на педработника)

0

Центр занятости

0

Лагерь дневного пребывания

0

Центр занятости 569 КБК

0

Экскурсии

0

Пополнение школьных библиотек

0

Оборудование для пищеблоков

0

Спортивный инвентарь

0

Оборудование локальных вычислительных сетей

0

Остаток средств**

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

И.о.директора

О.В.Глебова

(подпись)

 (ФИО)

Главный бухгалтер     

Е.А. Денисова

(подпись)

 (ФИО)

Исполнитель:  М.С.Петранина

тел  56-3-44

Начальник управления

образованием администрации

муниципального образования

Усть-Лабинский район

Баженова А.А.

(подпись ФИО)

"01"  января 2013 г.

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному

бюджетному учреждению на 2013 г.

КОДЫ

Форма

501016

по ОКУД

от 01 января 2013г.
от "____" ______________________ 20__ г.

от "____" ______________________ 20__ г.

Дата

 Муниципальное бюджетное

МБОУ СОШ №14

по ОКПО

учреждение

Дата

ИНН/КПП

2356033362/235601001

представления

предыдущих

Наименование бюджета

Сведений

пo

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район

Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

OKATO

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКВ

Наименование субсидии

Код субсидии

 КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2012 г

Планируемые

код

сумма

Поступ- ления

Выплаты

1

2

3

4

5

6

7

КЦП "Выплата ежемесячного ден.вознаграждения за классное руководство"

520.09.0000

241

165,20

165,20

ДМЦП "Развитие образования в Краснод.крае на 2011-2015г.Завтраки - бюджет".

795.10.0001

241

63,40

63,40

ВЦП "Проведение лагерей дневного преб.оздор.площ. бюджет".

795.35.0005

241

24,00

24,00

0

252,60

252,60

И.о.директора

О.В.Глебова

(подпись)

 (ФИО)

Главный бухгалтер     

Е.А.Денисова

(подпись)

 (ФИО)

Исполнитель: М.С.Петранина     

тел.56-3-44

"12"  февраля  2013 г.